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生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《生態(tài)環(huán)境部2020年部門決算公開(kāi)》。
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1,917,351.43萬(wàn)元。與2019年相比， 收、支總計(jì)各增加91,578.5萬(wàn)元， 增長(zhǎng)5%。主要是節(jié)能環(huán)保支出 增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1,153,303.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 763,112.55萬(wàn)元，占66.2%；事業(yè)收入355,302萬(wàn)元，占30.8%；附 屬單位上繳收入130萬(wàn)元，其他收入34,758.93萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)占 3%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本 年 支 出 合 計(jì) 1,236,892.84 萬(wàn) 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 139,996.6萬(wàn) 元， 占 11.3% ； 項(xiàng)目 支 出 1,096,896.23萬(wàn) 元， 占 88.7。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,139,579.97萬(wàn)元。與2019年 相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少36,698.6萬(wàn)元，下降3.1%。主 要是節(jié)能環(huán)保支出中的生物多樣性調(diào)查、第二次全國(guó)污染源普 查、核與輻射安全監(jiān)管和環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法等項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2020年度財(cái)政撥款支出 513,692.29萬(wàn)元，占本年支出的41.5%。與2019年相比，財(cái)政撥款 支出減少137,082.91萬(wàn)元，下降21.1%。主要是科學(xué)技術(shù)支出中的 科技重大專項(xiàng)支出減少，以及節(jié)能環(huán)保支出中的生物多樣性調(diào) 查、第二次全國(guó)污染源普查、核與輻射安全監(jiān)管和環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 等項(xiàng)目支出減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財(cái)政撥款支出 513,692.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：外交(類)支出23,374.06 萬(wàn)元，占4.6%；科學(xué)技術(shù)(類)支出94,331.65萬(wàn)元，占18.4%； 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出12,859.63萬(wàn)元，占2.5%；節(jié)能環(huán)保 (類)支出370,647.17萬(wàn)元，占72.1%；住房保障(類)支出 11,526.72萬(wàn)元，占2.2%；一般公共服務(wù)(類)支出173.77萬(wàn) 元，衛(wèi)生健康(類)支出779.3萬(wàn)元，兩類支出合計(jì)占0.2%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。2020年度財(cái)政撥款支出 年初預(yù)算495,557.7萬(wàn)元，支出決算513,692.29萬(wàn)元，完成年初預(yù) 算的103.7%。其中：
1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機(jī)構(gòu) (項(xiàng))支出173.77萬(wàn)元，主要用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)專項(xiàng)工作支 出，完成年初預(yù)算的115.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 中央紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目本年消化了部分以前年 度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2.外交(類)駐外機(jī)構(gòu)(款)駐外使領(lǐng)館(團(tuán)、處)(項(xiàng)) 支出128.53萬(wàn)元，主要用于生態(tài)環(huán)境部駐聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署(肯 尼亞)代表處基本支出，完成年初預(yù)算的101.3%。決算數(shù)大于預(yù) 算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
3.外交(類)對(duì)外援助(款)對(duì)外援助(項(xiàng))支出13,504.38萬(wàn)元，主要用于氣候變化對(duì)外援助支出，完成年初預(yù)算的101%。決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資 金。
4.外交(類)國(guó)際組織(款)國(guó)際組織會(huì)費(fèi)(項(xiàng))支 出 8,056.37萬(wàn)元，主要用于生態(tài)環(huán)境部以我國(guó)政府名義按國(guó)際組織章 程或協(xié)定規(guī)定繳納的會(huì)費(fèi)，完成年初預(yù)算的82.1%。決算數(shù)小于預(yù) 算數(shù)的主要原因是：國(guó)際組織會(huì)費(fèi)項(xiàng)目按預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)下年繼 續(xù)使用。
5.外交(類)國(guó)際組織(款)國(guó)際組織捐贈(zèng)(項(xiàng))支出1,458.25 萬(wàn)元，主要用于生態(tài)環(huán)境部以我國(guó)政府名義向國(guó)際組織的認(rèn)捐支出， 完成年初預(yù)算的93.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：國(guó)際組織 捐贈(zèng)項(xiàng)目按預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
6.外交(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項(xiàng))支出 226.54萬(wàn)元，主要用于亞洲區(qū)域合作專項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的 99.8%。
7.科學(xué)技術(shù)(類)基礎(chǔ)研究(款)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)設(shè)施(項(xiàng)) 支出1,930.22萬(wàn)元，主要用于中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室專 項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的306.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因 是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
8.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))支出7,966.69 萬(wàn)元，主要用于部屬科研單位維持機(jī)構(gòu)運(yùn)行的基本支出，完成年初預(yù) 算的101.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前 年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
9.科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會(huì)公益研究(項(xiàng))支出 3,662.1萬(wàn)元，主要為部屬科研單位基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)、社會(huì)公益類科 研機(jī)構(gòu)改革專項(xiàng)等，完成年初預(yù)算的121.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主 要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
10.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)科技條件專項(xiàng) (項(xiàng))支出5,206.19萬(wàn)元，主要用于部屬科研單位科研設(shè)備更新 改造、科研基礎(chǔ)設(shè)施條件改善等支出，完成年初預(yù)算的114.9%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資 金。
11.科學(xué)技術(shù)(類)科技重大項(xiàng)目(款 )科技 重大專 項(xiàng) (項(xiàng))支出45,643.75萬(wàn)元，主要用于水體污染控制與治理等科 技重大專項(xiàng)支出，完成年初預(yù)算的101.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的 主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
12.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù) 支出(項(xiàng))支出66.08萬(wàn)元，主要用于科技業(yè)務(wù)管理發(fā)生的支 出，本年未安排預(yù)算，支出為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政 單位離退休(項(xiàng))支出2,406.8萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休 人員支出，完成年初預(yù)算的88.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因 是：部分行政離退休經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè) 單位離退休(項(xiàng))支出953.85萬(wàn)元，主要用于部屬單位離退休人員支出，完成年初預(yù)算的104%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因 是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退 休人員管理機(jī)構(gòu)(項(xiàng))支出57.16萬(wàn)元，主要用于離退休人員管 理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)的工作支出，完成年初預(yù)算 的100%。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出4,998.67萬(wàn)元，主要 用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，完成年初預(yù)算的139.2%。決算數(shù)大于 預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算下達(dá)較晚，資 金于本年支付。
17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān) 事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出4,443.15萬(wàn)元，主要用于 繳納職業(yè)年金，完成年初預(yù)算的371.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主 要原因是：部分單位使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金補(bǔ)繳了準(zhǔn)備期的職業(yè) 年金。
18.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療 (項(xiàng))支出779.3萬(wàn)元，主要用于京外行政和參公單位基本醫(yī)療 保險(xiǎn)繳費(fèi)及未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政和參公單位公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，完 成年初預(yù)算的89.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分單位 公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
19.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)( 款 ) 行 政 運(yùn)(項(xiàng))支出24,413.63萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及所屬行政單位、 參公單位人員工資、津貼補(bǔ)貼以及日常公用支出等，完成年初預(yù) 算的106.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分 以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
20.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù) (項(xiàng))支出143.07萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員工資、津貼 補(bǔ)貼以及日常公用支出等，完成年初預(yù)算的100%。
21.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 宣傳(項(xiàng))支出 1,751.22 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展環(huán)境宣傳教育、 環(huán)境保護(hù)人才隊(duì)伍建設(shè)等工作支出，完成年初預(yù)算的 103.3%。決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資 金。
22.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)環(huán)境保護(hù)法 規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)(項(xiàng))支出10,323.34萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展國(guó)家 生態(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂、規(guī)劃編制、法規(guī)及政策研究等工作支 出，完成年初預(yù)算的114%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本 年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
23.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境國(guó)際 合作及履約(項(xiàng))支出5,041.81萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展環(huán)境國(guó)際合 作與交流、環(huán)境公約履約等工作支出以及環(huán)境國(guó)際合作項(xiàng)目資金 配套等，完成年初預(yù)算的115.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因 是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
24.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)生態(tài)環(huán)境保護(hù) 行政許可(項(xiàng))支出7,302.42萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展環(huán)境影響評(píng) 估、排污許可管理等工作支出，完成年初預(yù)算的110.6%。決算數(shù) 大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
25.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)應(yīng)對(duì)氣候變化 管理事務(wù)(項(xiàng))支出 2,455.85 萬(wàn)元，主要用于應(yīng)對(duì)氣候變化工 作支出，完成年初預(yù)算的 114%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因 是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
26.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審 查與監(jiān)督(項(xiàng))支出 176.4 萬(wàn)元，為環(huán)境工程評(píng)估中心基本支 出，完成年初預(yù)算的 100%。
27.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)核與輻射安全監(jiān) 督(項(xiàng))支出 33,050.13 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展核與輻射安全監(jiān) 管、輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)、核與輻射安全技術(shù)審評(píng)等工作支出，以及國(guó) 家核與輻射安全監(jiān)督技術(shù)研發(fā)基地建設(shè)支出等，完成年初預(yù)算的 100.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前 年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
28.節(jié)能環(huán)保(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與 監(jiān)察支出(項(xiàng))支出 5,581.81 萬(wàn)元，主要用于國(guó)家生態(tài)保護(hù)紅 線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)、長(zhǎng)白山輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)前沿實(shí)驗(yàn)室及應(yīng)急指揮部 建設(shè)等支出，完成年初預(yù)算的 62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原 因是：基建項(xiàng)目資金按實(shí)施進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
29.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)大氣(項(xiàng))支出 2,456.6 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展大氣污染防治計(jì)劃實(shí)施管理等工作支出，完成年初預(yù)算的 102.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消 化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
30. 節(jié) 能 環(huán) 保 ( 類 ) 污 染 防 治 ( 款 ) 水 體 ( 項(xiàng) ) 支 出 13,052.41 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展水污染防治計(jì)劃實(shí)施管理、飲用 水水源環(huán)境監(jiān)管等工作支出，完成年初預(yù)算的 144.3%。決算數(shù)大 于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
31.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)噪聲(項(xiàng))支出 186.81 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展噪聲污染綜合防治工作支出，完成年初預(yù)算 的 103.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以 前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
32.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品 (項(xiàng))支出 1,805.72 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展固體廢棄物污染防 治、化學(xué)品污染防治等工作支出以及進(jìn)口廢物環(huán)境保護(hù)審查登 記、化學(xué)品進(jìn)出口環(huán)境管理登記工作支出，完成年初預(yù)算的 100.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前 年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
33.節(jié)能環(huán)保(類)污染防治(款)其他污染防治支出 (項(xiàng))支出 13,833.73 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展持久性有機(jī)污染物污 染防治、重金屬污染防治、第二次全國(guó)污染源普查等工作支出， 完成年初預(yù)算的 341.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年 消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
34.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))支 出 3,490.85 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展生態(tài)保護(hù)監(jiān)管等工作支出，完成 年初預(yù)算的 40.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱 COP15)延遲到 2021 年舉行，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
35.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生物及物種資源保 護(hù)(項(xiàng))支出 4,881.11 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展生物多樣性調(diào)查與 評(píng)估等工作支出，完成年初預(yù)算的 106.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的 主要原因是：本年消化了部分以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
36.節(jié)能環(huán)保(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)其他自然生態(tài)保護(hù) 支出(項(xiàng))支出1,840.66萬(wàn)元，主要用于生態(tài)文明建設(shè)示范技術(shù) 支持、生態(tài)環(huán)境遙感調(diào)查與評(píng)估等工作支出，完成年初預(yù)算的 125.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年消化了部分以前 年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。
37.節(jié)能環(huán)保(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用 (項(xiàng))支出88.3萬(wàn)元，主要用于北方地區(qū)冬季清潔取暖試點(diǎn)管理 工作支出， 本年未安排預(yù)算，支出為以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。
38.節(jié)能環(huán)保(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 (項(xiàng))支出 28,478.57 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展中央環(huán)保督察、污染 防治攻堅(jiān)戰(zhàn)強(qiáng)化監(jiān)督、環(huán)境應(yīng)急等工作支出，完成年初預(yù)算的 69.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，污染防治 攻堅(jiān)戰(zhàn)強(qiáng)化監(jiān)督出動(dòng)批次和派員數(shù)量減少，相關(guān)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使 用。
39.節(jié)能環(huán)保(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保 支出(項(xiàng))支出 19,407.95 萬(wàn)元，主要為中央財(cái)政統(tǒng)借統(tǒng)還外債 項(xiàng)目資金、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府贈(zèng)款項(xiàng)目資金以及部門機(jī)動(dòng) 費(fèi)，完成年初預(yù)算的 1984.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)行中追加了中央財(cái)政統(tǒng)借統(tǒng)還外債及國(guó)際金融組織和外國(guó) 政府贈(zèng)款資金預(yù)算。
40.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)) 支5,778.36萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家有關(guān)政策 為職工繳納住房公積金的支出，完成年初預(yù)算的100%。
41.住房保障(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支 出311.95萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家有關(guān)政策向 職工發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出，完成年初預(yù)算的97.5%。
42.住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支 出5,436.41萬(wàn)元，主要用于部機(jī)關(guān)及所屬單位按照國(guó)家有關(guān)政策 向符合條件職工發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼的支出，完成年初預(yù)算的99.2%。
（全文見(jiàn)附件）
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